宜宾开放大学（市师培中心）2023年预算公开
宜宾开放大学（市师培中心）2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）宜宾开放大学（市师培中心）职能简介。
我单位全称为宜宾开放大学（市师培中心），为宜宾市教育和体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要业务范围是服务全民终身学习，推进开放教育体系建设，探索高等教育，职业教育与继续教育融合发展，承担培养成人普通高中等专业人才及教师继续教育培训工作。
（二）宜宾开放大学（市师培中心）2023年重点工作。
1、招生工作与系统建设。
2、完成教务教学改革。
3、做好教师继续教育。
4、实施“国培计划”。
5、完成高中阶段学时审核工作。
6、加强对县区教师发展工作的指导。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宜宾开放大学（市师培中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宜宾开放大学（市师培中心）2023年收支总预算1470.55万元比2022年收支预算总数增加227.63万元，主要原因是项目支出增加。
（一）收入预算情况
宜宾开放大学（市师培中心）2023年收入预算1470.55万元，其中：一般公共预算拨款收入816.43万元，占55.52%；事业收入654.12万元，占44.48%。
（二）支出预算情况
宜宾开放大学（市师培中心）2023年支出预算1470.55万元，其中：基本支出688.43万元，占46.81%；项目支出782.12万元，占53.19%。
三、财政拨款收支预算情况说明
宜宾开放大学（市师培中心）2023年财政拨款收支总预算816.43万元,比2022年财政拨款收支总预算增加271.72万元，主要原因是主要原因是项目支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入816.43万元；支出包括：教育支出630.83万元、社会保障和就业支出97.22万元、卫生健康支出37.38万元、住房保障支出51万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宜宾开放大学（市师培中心）2023年一般公共预算当年拨款816.43万元，比2022年预算数增加271.72万元，主要原因是项目支出的增加，主要增加的项目为教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出630.83万元，占77.27%；社会保障和就业支出97.22万元，占比11.91%；卫生健康支出37.38万元，占比4.56%；住房保障支出51万元，占比6.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）成人教育（款）成人开放教育（项）2023 年预算数为 630.83万元，主要用于：保障宜宾开放大学日常运行及业务开展。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算数为97.22万元，主要用于：职工养老保险和职业年金。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为37.38万元，主要用于：职工医疗保险。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为51万元，主要用于：职工住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
宜宾开放大学（市师培中心）2023年一般公共预算基本支出688.43万元，其中：
人员经费638.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费49.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宜宾开放大学（市师培中心）2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是2023年办学评估工作已结束，接待上级开放大学的工作减少。
2023年公务接待费计划用于接待上级各部门。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
宜宾开放大学（市师培中心）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
宜宾开放大学（市师培中心）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
宜宾开放大学（市师培中心）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
宜宾开放大学（市师培中心）2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宜宾开放大学（市师培中心）共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年宜宾开放大学（市师培中心）所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.教育（类）成人教育（款）成人开放教育（项）：反映宜宾开放大学的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）：指单位缴纳的养老保险费的支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2023年市级单位预算项目绩效目标表
